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Con el fin de que las pantallas del portal se vean mejor y que pueda ser utilizado desde teléfonos móviles el menú ahora estará en la parte superior.~ El menú tiene la misma organización y las opciones están en los mismos lugares de antes.

Con el fin de mejorar la calidad de la información que se sube al sistema, ahora validaremos que el archivo PDF de los CFDIs (facturas y complementos) pertenezca al archivo XML.~ Esta validación se hará en las siguientes pantallas: Facturas subidas Complementos de Recepción de Pago subidos Gastos

Con el fin de garantizar que la información que suben los proveedores es correcta, ahora el sistema validará automáticamente, en el SAT, si la opinión de cumplimiento es realmente positiva.~ El nuevo proceso queda de la siguiente manera: 1. El proveedor capturará unos datos del PDF de su opinión de cumplimiento, ya no es necesario subir el PDF [image] 2. Dar clic en el botón Guardar. El sistema validará directamente en los servicios del SAT si la opinión es positiva o no ...

Con el objetivo de organizar procesos internos de la empresa, ahora es posible definir un día máximo del mes para que los proveedores puedan subir su opinión positiva.~ Para activar esta funcionalidad, realizar los siguientes pasos: Entrar al portal como usuario administrador de Empresa Ir al menú Configuración Establecer el día del mes hasta cuando los proveedores podrán subir su opinión positiva Dar clic al botón Guardar [image] Cuando un proveedor intente subir...

Ya sea por cierre anual o por vacaciones o por otro motivo a veces es necesario dejar de recibir facturas de los proveedores, ahora es posible configurar el portal para que en un determinado periodo de tiempo los proveedores NO puedan subir sus facturas.~ Para activar esta funcionalidad, realizar los siguientes pasos: Entrar al portal como usuario administrador de Empresa Ir al menú Configuración Establecer las fechas desde y hasta cuando va estar bloqueado el portal Dar clic al...

Con el fin de que tanto la empresa y los proveedores trabajen de una manera más efectiva ahora la empresa podrá solicitar a los proveedores que confirmen que han leído sus políticas.~ Está solicitud puede ser al inicio de operaciones del portal o cuando la empresa modifiqué sus políticas y quiera que los proveedores las vuelvan a leer. Para activar esta funcionalidad, realizar los siguientes pasos: Entrar al portal como usuario administrador de Empresa Ir al menú...

Para facilitar la comunicación entre la empresa y sus proveedores ahora es posible que cada empresa cree sus propios avisos, los cuales serán vistos tanto por los proveedores como los compradores.~ Para crear un aviso, realizar los siguientes pasos: Entrar al portal como usuario administrador de Empresa Ir al menú Configuración Ir a la pestaña avisos Llenar los campos requeridos y dar clic en Agregar [image] Para visualizarlo En la pestaña de Inicio dar clic en el...

Ahora es posible descargar el PDF de la Orden de Compra desde las facturas subidas.~ [image]

Ahora es más fácil cambiarse de empresa (si es que el usuario tiene acceso a más de una) sin volver a ingresar su usuario y contraseña.~ 1.Para esto es necesario dar clic en el Usuario - Empresa y después en Cambiar empresa ​ [image] 2. Esto lo llevará a seleccionar la nueva empresa [image]

Con el fin de evitar errores ahora el proveedor podrá ver las facturas que ya subió a una orden de compra.~ Al inicio del texto se mostrará la suma de facturas subidas así como la suma de los importes de todas las facturas, después vendrán los folios e importes de cada factura. [image]